Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 3.790.919,00 | 1.827.488,92 | 1.558.003,08 | 2.232.915,92 | 962.647,26 | 595.355,82 | |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 25.767,20- | 2.172.627,80 | 1.633.216,91 | 1.366.790,24 | 805.837,56 | 775.459,19 | 591.331,05 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 131.563,91 | 131.563,91 | 132.554,09 | 127.176,45 | 4.387,46 | |
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 109.722,79 | 109.722,79 | 103.445,21 | 109.722,79 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 109.722,79 | 109.722,79 | 103.445,21 | 109.722,79 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 36.528,86 | 36.528,86 | 34.109,14 | 36.528,86 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 7.329,12 | 7.329,12 | 6.963,88 | 7.329,12 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 23.237,02 | 23.237,02 | 21.733,98 | 23.237,02 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 37.001,01 | 37.001,01 | 35.399,99 | 37.001,01 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 5.626,78 | 5.626,78 | 5.238,22 | 5.626,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 21.841,12 | 21.841,12 | 29.108,88 | 17.453,66 | 4.387,46 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 21.841,12 | 21.841,12 | 29.108,88 | 17.453,66 | 4.387,46 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 21.841,12 | 21.841,12 | 29.108,88 | 17.453,66 | 4.387,46 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 25.767,20- | 559.173,80 | 438.384,49 | 171.957,82 | 387.215,98 | 83.829,12 | 88.128,70 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 17.940,00 | 13.285,08 | 5.535,44 | 12.404,56 | 5.535,44 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.285,08 | 5.535,44 | 11.904,56 | 5.535,44 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.285,08 | 5.535,44 | 11.904,56 | 5.535,44 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 25.767,20- | 532.629,80 | 424.866,41 | 166.189,38 | 366.440,42 | 78.060,68 | 88.128,70 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 781,44 | 781,44 | 1.518,56 | 781,44 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 519,02 | 519,02 | 780,98 | 519,02 | ||
22102 GAS | 262,42 | 262,42 | 262,42- | 262,42 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 17.300,00 | 845,00 | 845,00 | 16.455,00 | 845,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 845,00 | 845,00 | 15.955,00 | 845,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 25.767,20- | 511.029,80 | 423.239,97 | 164.562,94 | 346.466,86 | 76.434,24 | 88.128,70 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 3.738,87 | 1.654,18 | 30.345,82 | 1.323,35 | 330,83 | |
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 25.767,20- | 469.296,80 | 419.501,10 | 162.908,76 | 306.388,04 | 75.110,89 | 87.797,87 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 2.104,00 | 233,00 | 233,00 | 1.871,00 | 233,00 | ||
230 DIETAS | 800,00 | 800,00 | 233,00 | 233,00 | 567,00 | 233,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 233,00 | 233,00 | 267,00 | 233,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 285.067,49 | 564.453,62 | 498.814,89 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 564.453,62 | 498.814,89 | |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 564.453,62 | 498.814,89 | |
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.268,51 | 1.063.268,51 | 287,49 | 564.453,62 | 498.814,89 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 25.767,20 | 1.618.291,20 | 194.272,01 | 191.212,84 | 1.427.078,36 | 187.188,07 | 4.024,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 147.472,03 | 147.472,03 | 197.759,97 | 143.447,26 | 4.024,77 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 8.289,70 | 8.289,70 | 8.290,30 | 8.289,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 18.474,64 | 18.474,64 | 18.475,36 | 18.474,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 99.026,89 | 99.026,89 | 129.376,11 | 99.026,89 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 99.026,89 | 99.026,89 | 129.376,11 | 99.026,89 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 33.611,22 | 33.611,22 | 40.664,78 | 33.611,22 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 7.191,93 | 7.191,93 | 12.784,07 | 7.191,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 20.023,99 | 20.023,99 | 26.095,01 | 20.023,99 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 32.763,96 | 32.763,96 | 43.394,04 | 32.763,96 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 5.435,79 | 5.435,79 | 6.438,21 | 5.435,79 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 21.680,80 | 21.680,80 | 41.618,20 | 17.656,03 | 4.024,77 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 21.680,80 | 21.680,80 | 41.618,20 | 17.656,03 | 4.024,77 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 21.680,80 | 21.680,80 | 41.618,20 | 17.656,03 | 4.024,77 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 273.204,00- | 614.088,00 | 46.799,98 | 43.740,81 | 570.347,19 | 43.740,81 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 273.204,00- | 612.696,00 | 46.799,98 | 43.740,81 | 568.955,19 | 43.740,81 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 2.000,00 | 84,61 | 286,39 | 84,61 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 2.000,00 | 84,61 | 200,39 | 84,61 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 640,79 | 640,79 | 3.919,21 | 640,79 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 640,79 | 640,79 | 3.919,21 | 640,79 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 46.613,00 | 44.159,19 | 43.015,41 | 3.597,59 | 43.015,41 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 2.477,00- | 4.477,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 34.613,00 | 39.682,19 | 38.538,41 | 3.925,41- | 38.538,41 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 273.204,00- | 554.546,00 | 554.546,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 273.204,00- | 553.546,00 | 553.546,00 | ||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | |||||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 298.971,20 | 658.971,20 | 658.971,20 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 298.971,20 | 298.971,20 | 298.971,20 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 298.971,20 | 298.971,20 | 298.971,20 | |||||
46108 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAM | 298.971,20 | 298.971,20 | 298.971,20 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |