Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 SECRETARÍA GENERAL | 14.696.148,00 | 30.224,98- | 14.665.923,02 | 12.929.361,65 | 12.915.340,05 | 1.750.582,97 | 4.478.943,22 | 8.436.396,83 |
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 30.224,98- | 14.665.923,02 | 12.929.361,65 | 12.915.340,05 | 1.750.582,97 | 4.478.943,22 | 8.436.396,83 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.340.795,00 | 14.024,98- | 1.326.770,02 | 589.034,96 | 589.034,96 | 737.735,06 | 569.735,05 | 19.299,91 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 78.238,79 | 78.238,79 | 57.382,21 | 78.238,79 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 78.238,79 | 78.238,79 | 57.382,21 | 78.238,79 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 20.551,25 | 20.551,25 | 15.508,75 | 20.551,25 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 57.687,54 | 57.687,54 | 41.873,46 | 57.687,54 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 268.000,00 | 268.000,00 | 120.357,47 | 120.357,47 | 147.642,53 | 120.357,47 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 268.000,00 | 268.000,00 | 120.357,47 | 120.357,47 | 147.642,53 | 120.357,47 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 268.000,00 | 268.000,00 | 120.357,47 | 120.357,47 | 147.642,53 | 120.357,47 | ||
12 FUNCIONARIOS | 682.317,00 | 14.024,98- | 668.292,02 | 301.740,01 | 301.740,01 | 366.552,01 | 301.740,01 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.317,00 | 14.024,98- | 668.292,02 | 301.740,01 | 301.740,01 | 366.552,01 | 301.740,01 | |
12000 SUELDO | 201.743,00 | 14.024,98- | 187.718,02 | 87.116,00 | 87.116,00 | 100.602,02 | 87.116,00 | |
12001 TRIENIOS | 45.568,00 | 45.568,00 | 23.269,41 | 23.269,41 | 22.298,59 | 23.269,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.672,00 | 144.672,00 | 63.536,25 | 63.536,25 | 81.135,75 | 63.536,25 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 245.694,00 | 245.694,00 | 107.849,50 | 107.849,50 | 137.844,50 | 107.849,50 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.640,00 | 44.640,00 | 19.968,85 | 19.968,85 | 24.671,15 | 19.968,85 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 254.857,00 | 254.857,00 | 88.698,69 | 88.698,69 | 166.158,31 | 69.398,78 | 19.299,91 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 254.857,00 | 254.857,00 | 88.698,69 | 88.698,69 | 166.158,31 | 69.398,78 | 19.299,91 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 254.857,00 | 254.857,00 | 87.414,27 | 87.414,27 | 167.442,73 | 68.114,36 | 19.299,91 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1.284,42 | 1.284,42 | 1.284,42- | 1.284,42 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.455,00 | 18.200,00- | 767.255,00 | 41.297,99 | 27.276,39 | 739.978,61 | 19.932,22 | 7.344,17 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 101.545,00 | 101.545,00 | 6.121,44 | 5.439,60 | 96.105,40 | 4.757,75 | 681,85 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.701,00 | 74.701,00 | 4.272,56 | 3.590,72 | 71.110,28 | 2.908,87 | 681,85 | |
21200 EDIFICIOS | 34.701,00 | 34.701,00 | 4.272,56 | 3.590,72 | 31.110,28 | 2.908,87 | 681,85 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.463,00 | 20.463,00 | 20.463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 11.583,00 | 11.583,00 | 11.583,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.848,88 | 1.848,88 | 389,88- | 1.848,88 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.848,88 | 1.848,88 | 389,88- | 1.848,88 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 668.696,00 | 18.200,00- | 650.496,00 | 32.843,95 | 19.504,19 | 630.991,81 | 12.841,87 | 6.662,32 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.175,00 | 8.175,00 | 1.109,26 | 1.109,26 | 7.065,74 | 1.109,26 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.647,00 | 6.647,00 | 1.040,26 | 1.040,26 | 5.606,74 | 1.040,26 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.528,00 | 1.528,00 | 69,00 | 69,00 | 1.459,00 | 69,00 | ||
221 SUMINISTROS | 253.458,00 | 253.458,00 | 106,70 | 106,70 | 253.351,30 | 106,70 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.526,00 | 212.526,00 | 212.526,00 | |||||
22101 AGUA | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.106,00 | 30.106,00 | 106,70 | 106,70 | 29.999,30 | 106,70 | ||
222 COMUNICACIONES | 20.242,00 | 20.242,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 19.173,13 | 1.068,87 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 19.658,00 | 19.658,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 18.589,13 | 1.068,87 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 59,00 | 59,00 | 561,00 | 59,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 59,00 | 59,00 | 561,00 | 59,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.512,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22500 ESTATALES | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 39.404,00 | 39.404,00 | 10.498,04 | 10.498,04 | 28.905,96 | 10.498,04 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 11.637,00 | 11.637,00 | 780,52 | 780,52 | 10.856,48 | 780,52 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.364,00 | 11.364,00 | 7.500,40 | 7.500,40 | 3.863,60 | 7.500,40 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 791,00 | 791,00 | 283,65 | 283,65 | 507,35 | 283,65 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.612,00 | 15.612,00 | 1.933,47 | 1.933,47 | 13.678,53 | 1.933,47 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 343.977,00 | 18.200,00- | 325.777,00 | 20.002,08 | 6.662,32 | 319.114,68 | 6.662,32 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 291.572,00 | 18.200,00- | 273.372,00 | 273.372,00 | ||||
22703 POSTALES | 3.206,00 | 3.206,00 | 3.206,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | |||||
22709 OTROS | 39.496,00 | 39.496,00 | 20.002,08 | 6.662,32 | 32.833,68 | 6.662,32 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.214,00 | 15.214,00 | 2.332,60 | 2.332,60 | 12.881,40 | 2.332,60 | ||
230 DIETAS | 3.904,00 | 3.904,00 | 1.851,80 | 1.851,80 | 2.052,20 | 1.851,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.514,00 | 1.514,00 | 1.368,65 | 1.368,65 | 145,35 | 1.368,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 483,15 | 483,15 | 1.906,85 | 483,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 11.310,00 | 11.310,00 | 480,80 | 480,80 | 10.829,20 | 480,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.553,00 | 2.553,00 | 243,60 | 243,60 | 2.309,40 | 243,60 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.757,00 | 8.757,00 | 237,20 | 237,20 | 8.519,80 | 237,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.899.898,00 | 11.899.898,00 | 11.629.028,70 | 11.629.028,70 | 270.869,30 | 3.869.275,95 | 7.759.752,75 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 1.263.896,00 | 908.331,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 1.263.896,00 | 908.331,00 | ||
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 1.263.896,00 | 908.331,00 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.456.801,70 | 9.456.801,70 | 270.869,30 | 2.605.379,95 | 6.851.421,75 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.456.801,70 | 9.456.801,70 | 270.869,30 | 2.605.379,95 | 6.851.421,75 | |
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 4.829.184,00 | 4.829.184,00 | 4.745.524,80 | 4.745.524,80 | 83.659,20 | 988.651,00 | 3.756.873,80 | |
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 4.711.276,90 | 4.711.276,90 | 187.210,10 | 1.616.728,95 | 3.094.547,95 | |
6 INVERSIONES REALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 650.000,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 650.000,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 650.000,00 | ||
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | ||
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |