Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 51.456,77 | 22.359.716,77 | 10.030.522,47 | 7.898.629,49 | 14.461.087,28 | 5.554.385,26 | 2.344.244,23 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 47.216,77 | 3.428.262,77 | 1.555.103,55 | 1.393.510,36 | 2.034.752,41 | 1.306.048,65 | 87.461,71 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 51.456,77 | 2.275.287,77 | 1.155.751,55 | 1.155.751,55 | 1.119.536,22 | 1.117.160,32 | 38.591,23 |
12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 51.456,77 | 1.846.576,77 | 965.381,08 | 965.381,08 | 881.195,69 | 965.381,08 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 911.127,17 | 911.127,17 | 865.955,83 | 911.127,17 | ||
12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 333.762,40 | 333.762,40 | 322.648,60 | 333.762,40 | ||
12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 81.187,97 | 81.187,97 | 75.372,03 | 81.187,97 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 197.485,63 | 197.485,63 | 183.382,37 | 197.485,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 225.900,13 | 225.900,13 | 216.608,87 | 225.900,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 72.791,04 | 72.791,04 | 67.943,96 | 72.791,04 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 52.858,77 | 69.408,77 | 54.253,91 | 54.253,91 | 15.154,86 | 54.253,91 | |
12400 SUELDO | 7.500,00 | 52.388,27 | 59.888,27 | 24.616,91 | 24.616,91 | 35.271,36 | 24.616,91 | |
12401 TRIENIOS | 300,00 | 470,50 | 770,50 | 419,53 | 419,53 | 350,97 | 419,53 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 10.455,21 | 10.455,21 | 6.755,21- | 10.455,21 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 9.813,40 | 9.813,40 | 6.963,40- | 9.813,40 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 8.948,86 | 8.948,86 | 6.748,86- | 8.948,86 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 190.370,47 | 190.370,47 | 238.340,53 | 151.779,24 | 38.591,23 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 190.370,47 | 190.370,47 | 238.340,53 | 151.779,24 | 38.591,23 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 190.370,47 | 190.370,47 | 238.340,53 | 151.779,24 | 38.591,23 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 54.240,00- | 792.975,00 | 373.325,56 | 211.732,37 | 581.242,63 | 178.675,38 | 33.056,99 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 96.996,00 | 71.049,03 | 39.026,28 | 57.969,72 | 28.352,04 | 10.674,24 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 33.808,68 | 42.736,32 | 23.134,44 | 10.674,24 | |
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 33.808,68 | 42.736,32 | 23.134,44 | 10.674,24 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 1.885,95 | 1.885,95 | 5.605,05 | 1.885,95 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 1.885,95 | 1.885,95 | 4.797,05 | 1.885,95 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.252,03 | 3.252,03 | 4.822,97 | 3.252,03 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.252,03 | 3.252,03 | 4.822,97 | 3.252,03 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 54.240,00- | 675.334,00 | 292.955,54 | 163.385,10 | 511.948,90 | 146.466,84 | 16.918,26 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 6.113,86 | 6.113,86 | 3.077,14 | 6.113,86 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.435,32 | 2.435,32 | 414,68 | 2.435,32 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 3.525,71 | 3.525,71 | 2.699,29 | 3.525,71 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 152,83 | 152,83 | 36,83- | 152,83 | ||
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 76.391,49 | 64.391,09 | 186.224,91 | 64.391,09 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 36.514,01 | 36.514,01 | 118.151,99 | 36.514,01 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.894,42 | 2.894,42 | 6.605,58 | 2.894,42 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.689,89 | 10.689,49 | 11.310,51 | 10.689,49 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 5.249,95 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 9.043,22 | 9.043,22 | 50.456,78 | 9.043,22 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 2.199,95 | 2.199,95 | 3.990,05 | 2.199,95 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 2.199,95 | 2.199,95 | 3.895,05 | 2.199,95 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 225,16 | 225,16 | 3.574,84 | 225,16 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 225,16 | 225,16 | 3.574,84 | 225,16 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 199,70 | 199,70 | 1.225,30 | 199,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 199,70 | 199,70 | 225,30 | 199,70 | ||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 36.026,00 | 11.214,55 | 11.214,55 | 24.811,45 | 11.214,55 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 34.508,00 | 11.064,55 | 11.064,55 | 23.443,45 | 11.064,55 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 150,00 | 150,00 | 127,00- | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 54.240,00- | 365.441,00 | 196.610,83 | 79.040,79 | 286.400,21 | 62.122,53 | 16.918,26 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 95.446,82 | 38.188,18 | 92.322,82 | 28.641,13 | 9.547,05 | |
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 4.240,00- | 135.384,00 | 89.718,01 | 29.406,61 | 105.977,39 | 22.712,40 | 6.694,21 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 10.588,00 | 1.815,00 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 50.000,00- | 87.143,00 | 9.631,00 | 9.631,00 | 77.512,00 | 8.954,00 | 677,00 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 1.701,70 | 1.701,70 | 3.943,30 | 1.701,70 | ||
230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.079,10 | 1.079,10 | 1.920,90 | 1.079,10 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 1.079,10 | 1.079,10 | 1.595,90 | 1.079,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 622,60 | 622,60 | 2.022,40 | 622,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 622,60 | 622,60 | 1.590,40 | 622,60 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.619,29 | 7.619,29 | 7.380,71 | 2.154,80 | 5.464,49 | |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.619,29 | 7.619,29 | 7.380,71 | 2.154,80 | 5.464,49 | |
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.619,29 | 7.619,29 | 7.380,71 | 2.154,80 | 5.464,49 | |
6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 26.026,44 | 26.026,44 | 133.973,56 | 10.212,95 | 15.813,49 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 90.000,00 | 90.000,00 | 25.100,33 | 25.100,33 | 64.899,67 | 9.836,84 | 15.263,49 | |
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.335,51 | 22.335,51 | 67.664,49 | 8.359,46 | 13.976,05 | |
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.335,51 | 22.335,51 | 67.664,49 | 8.359,46 | 13.976,05 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 589,88 | 589,88 | 589,88- | 589,88 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 589,88 | 589,88 | 589,88- | 589,88 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.702,71 | 1.702,71 | 1.702,71- | 415,27 | 1.287,44 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.702,71 | 1.702,71 | 1.702,71- | 415,27 | 1.287,44 | |||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 40.000,00- | 70.000,00 | 926,11 | 926,11 | 69.073,89 | 376,11 | 550,00 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 40.000,00- | 70.000,00 | 926,11 | 926,11 | 69.073,89 | 376,11 | 550,00 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 40.000,00- | 70.000,00 | 926,11 | 926,11 | 69.073,89 | 376,11 | 550,00 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 815.165,39 | 756.929,50 | 987.887,50 | 718.028,33 | 38.901,17 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 633.036,65 | 633.036,65 | 729.440,35 | 611.550,62 | 21.486,03 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 528.744,09 | 528.744,09 | 573.993,91 | 528.744,09 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 528.744,09 | 528.744,09 | 573.993,91 | 528.744,09 | ||
12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 198.973,14 | 198.973,14 | 220.089,86 | 198.973,14 | ||
12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 36.494,59 | 36.494,59 | 36.150,41 | 36.494,59 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 114.156,84 | 114.156,84 | 122.790,16 | 114.156,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 149.313,32 | 149.313,32 | 164.363,68 | 149.313,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 29.806,20 | 29.806,20 | 30.599,80 | 29.806,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 104.292,56 | 104.292,56 | 155.446,44 | 82.806,53 | 21.486,03 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 104.292,56 | 104.292,56 | 155.446,44 | 82.806,53 | 21.486,03 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 104.292,56 | 104.292,56 | 155.446,44 | 82.806,53 | 21.486,03 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 16.179,00 | 378.519,00 | 178.352,33 | 120.116,44 | 258.402,56 | 106.477,71 | 13.638,73 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 43.128,53 | 23.183,22 | 56.746,78 | 16.534,78 | 6.648,44 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 19.945,32 | 47.639,68 | 13.296,88 | 6.648,44 | |
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 19.945,32 | 47.639,68 | 13.296,88 | 6.648,44 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 2.386,21 | 2.386,21 | 3.847,79 | 2.386,21 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 2.386,21 | 2.386,21 | 2.241,79 | 2.386,21 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 822,80 | 822,80 | 2.721,20 | 822,80 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 822,80 | 822,80 | 2.721,20 | 822,80 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 16.179,00 | 295.076,00 | 134.114,00 | 95.823,42 | 199.252,58 | 88.833,13 | 6.990,29 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 461,88 | 461,88 | 19.422,12 | 461,88 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 461,88 | 461,88 | 17.751,12 | 461,88 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 29.408,96 | 29.408,96 | 62.028,04 | 29.408,96 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 23.907,40 | 23.907,40 | 45.521,60 | 23.907,40 | |
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 1.064,79 | 1.064,79 | 4.065,21 | 1.064,79 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 167,64 | 167,64 | 765,36 | 167,64 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 4.269,13 | 4.269,13 | 10.990,87 | 4.269,13 | ||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.976,60 | 2.976,60 | 2.121,60- | 2.976,60 | ||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.976,60 | 2.976,60 | 2.121,60- | 2.976,60 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 159,23 | 159,23 | 887,77 | 159,23 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 159,23 | 159,23 | 781,77 | 159,23 | ||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 2.252,80 | 2.252,80 | 5.010,20 | 2.252,80 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 2.102,80 | 2.102,80 | 920,80- | 2.102,80 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 3.821,00- | 171.242,00 | 98.854,53 | 60.563,95 | 110.678,05 | 53.573,66 | 6.990,29 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 63.812,38 | 25.521,80 | 87.729,20 | 19.141,35 | 6.380,45 | |
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 3.821,00- | 43.930,00 | 43.930,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 35.042,15 | 35.042,15 | 22.836,15- | 34.432,31 | 609,84 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 1.109,80 | 1.109,80 | 2.326,20 | 1.109,80 | ||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 542,80 | 542,80 | 857,20 | 542,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 542,80 | 542,80 | 169,20 | 542,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 567,00 | 567,00 | 1.469,00 | 567,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 567,00 | 567,00 | 198,00 | 567,00 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 498.600,00 | 7.875.068,00 | 4.905.901,61 | 3.344.787,65 | 4.530.280,35 | 1.979.371,64 | 1.365.416,01 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 639.813,30 | 639.813,30 | 798.918,70 | 619.301,97 | 20.511,33 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 536.332,08 | 536.332,08 | 630.495,92 | 536.332,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 536.332,08 | 536.332,08 | 630.495,92 | 536.332,08 | ||
12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 190.448,20 | 190.448,20 | 229.388,80 | 190.448,20 | ||
12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 41.697,34 | 41.697,34 | 45.146,66 | 41.697,34 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 112.030,08 | 112.030,08 | 131.322,92 | 112.030,08 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 154.614,57 | 154.614,57 | 179.603,43 | 154.614,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 37.541,89 | 37.541,89 | 45.034,11 | 37.541,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 103.481,22 | 103.481,22 | 168.422,78 | 82.969,89 | 20.511,33 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 103.481,22 | 103.481,22 | 168.422,78 | 82.969,89 | 20.511,33 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 103.481,22 | 103.481,22 | 168.422,78 | 82.969,89 | 20.511,33 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 191.026,00- | 3.013.504,00 | 1.482.742,07 | 801.628,11 | 2.211.875,89 | 471.116,38 | 330.511,73 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 180.383,38 | 88.318,22 | 201.930,78 | 35.709,66 | 52.608,56 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 172.976,80 | 80.911,64 | 124.540,36 | 28.303,08 | 52.608,56 | |
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 172.976,80 | 80.911,64 | 124.540,36 | 28.303,08 | 52.608,56 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 5.409,73 | 5.409,73 | 70.810,27 | 5.409,73 | ||
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 25.468,62 | 1.202,38 | ||
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 4.207,35 | 4.207,35 | 45.341,65 | 4.207,35 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 826,89 | 826,89 | 2.985,11 | 826,89 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 826,89 | 826,89 | 2.985,11 | 826,89 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 84.700,00- | 2.717.407,00 | 1.301.215,89 | 712.167,09 | 2.005.239,91 | 434.263,92 | 277.903,17 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 731,66 | 731,66 | 3.288,34 | 731,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 731,66 | 731,66 | 2.118,34 | 731,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 66.829,59 | 65.735,84 | 254.524,16 | 65.735,84 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 56.857,70 | 56.857,70 | 231.942,30 | 56.857,70 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 2.765,84 | 2.765,84 | 24.594,16 | 2.765,84 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 6.112,30 | 6.112,30 | 4.212,30- | 6.112,30 | ||
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 22.606,55 | 1.143,45 | ||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 22.606,55 | 1.143,45 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 2.423,40 | 2.423,40 | 11.076,60 | 2.423,40 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 12.000,00 | 13.250,00 | 2.423,40 | 2.423,40 | 10.826,60 | 2.423,40 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 96.700,00- | 2.354.927,00 | 1.229.645,69 | 641.690,64 | 1.713.236,36 | 363.787,47 | 277.903,17 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 119.976,07 | 48.696,20 | 212.553,80 | 36.817,54 | 11.878,66 | |
22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 1.389.745,00 | 587.841,02 | 372.344,12 | 1.017.400,88 | 201.593,99 | 170.750,13 | |
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 349,01 | 349,01 | 2.650,99 | 349,01 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 10.405,00 | 2.420,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 86.293,26 | 66.354,28 | 14.706,28- | 59.534,28 | 6.820,00 | |
22709 OTROS | 733.159,00 | 96.700,00- | 636.459,00 | 432.766,33 | 151.527,03 | 484.931,97 | 63.072,65 | 88.454,38 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 2.000,00 | 5.848,00 | 1.142,80 | 1.142,80 | 4.705,20 | 1.142,80 | |
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.142,80 | 1.142,80 | 1.937,20 | 1.142,80 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.142,80 | 1.142,80 | 1.937,20 | 1.142,80 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 465.000,00 | 185.000,00 | 830.000,00 | 137.500,00 | 47.500,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 715.000,00 | 215.000,00 | 60.000,00 | 655.000,00 | 60.000,00 | ||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 60.000,00 | 155.000,00 | 60.000,00 | ||
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 60.000,00 | 155.000,00 | 60.000,00 | ||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 88.126,00 | 88.126,00 | 88.126,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 59.126,00 | 59.126,00 | 59.126,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.126,00 | 59.126,00 | 59.126,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.126,00 | 59.126,00 | 59.126,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 600.000,00 | 2.318.206,00 | 2.318.205,64 | 1.718.205,64 | 600.000,36 | 751.453,29 | 966.752,35 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 751.453,29 | 536.752,35 | |
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 751.453,29 | 536.752,35 | |
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 751.453,29 | 536.752,35 | |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 670.400,00- | 8.452.468,00 | 2.380.605,84 | 2.116.061,52 | 6.336.406,48 | 1.324.733,53 | 791.327,99 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 501.654,29 | 501.654,29 | 520.458,71 | 486.590,30 | 15.063,99 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 29.527,52 | 29.527,52 | 25.135,48 | 29.527,52 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 29.527,52 | 29.527,52 | 25.135,48 | 29.527,52 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 9.913,81 | 9.913,81 | 7.362,19 | 9.913,81 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 19.613,71 | 19.613,71 | 17.773,29 | 19.613,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 399.234,98 | 399.234,98 | 392.592,02 | 399.234,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 399.234,98 | 399.234,98 | 392.592,02 | 399.234,98 | ||
12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 134.567,66 | 134.567,66 | 138.086,34 | 134.567,66 | ||
12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 36.468,15 | 36.468,15 | 37.297,85 | 36.468,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 84.275,37 | 84.275,37 | 81.859,63 | 84.275,37 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 118.257,13 | 118.257,13 | 112.546,87 | 118.257,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 25.666,67 | 25.666,67 | 22.801,33 | 25.666,67 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 72.891,79 | 72.891,79 | 102.731,21 | 57.827,80 | 15.063,99 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 72.891,79 | 72.891,79 | 102.731,21 | 57.827,80 | 15.063,99 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 72.891,79 | 72.891,79 | 102.731,21 | 57.827,80 | 15.063,99 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 38.200,00 | 215.122,00 | 43.811,55 | 22.313,23 | 192.808,77 | 22.313,23 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 338,68 | 338,68 | 51.567,32 | 338,68 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 35.200,00 | 152.421,00 | 40.261,83 | 18.763,51 | 133.657,49 | 18.763,51 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 575,95 | 575,95 | 7.472,05 | 575,95 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 575,95 | 575,95 | 5.342,05 | 575,95 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 8.545,97 | 8.545,97 | 37.828,03 | 8.545,97 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 4.895,28 | 4.895,28 | 37.199,72 | 4.895,28 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 3.650,69 | 3.650,69 | 2.367,69- | 3.650,69 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.893,67 | 1.893,67 | 182,67- | 1.893,67 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 1.893,67 | 1.893,67 | 1.038,67- | 1.893,67 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 13.200,00 | 15.707,00 | 15.707,00 | ||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 6.000,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 22.000,00 | 50.322,00 | 29.246,24 | 7.747,92 | 42.574,08 | 7.747,92 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 22.000,00 | 43.122,00 | 29.246,24 | 7.747,92 | 35.374,08 | 7.747,92 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 3.000,00 | 9.963,00 | 3.211,04 | 3.211,04 | 6.751,96 | 3.211,04 | |
230 DIETAS | 2.428,00 | 1.500,00 | 3.928,00 | 1.231,29 | 1.231,29 | 2.696,71 | 1.231,29 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 519,00 | 519,00 | 1.555,00 | 519,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 1.500,00 | 1.854,00 | 712,29 | 712,29 | 1.141,71 | 712,29 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 1.500,00 | 6.035,00 | 1.979,75 | 1.979,75 | 4.055,25 | 1.979,75 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 286,00 | 286,00 | 2.594,00 | 286,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.500,00 | 3.155,00 | 1.693,75 | 1.693,75 | 1.461,25 | 1.693,75 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 870.000,00- | 1.107.766,00 | 1.107.766,00 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 870.000,00- | 1.107.766,00 | 1.107.766,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 655.000,00- | 1.022.766,00 | 1.022.766,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 142.766,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 655.000,00- | 880.000,00 | 880.000,00 | ||||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 115.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 75.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 100.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 100.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 161.000,00 | 6.107.067,00 | 1.835.140,00 | 1.592.094,00 | 4.514.973,00 | 815.830,00 | 776.264,00 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 325.830,00 | 100.000,00 |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 325.830,00 | 100.000,00 |
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 325.830,00 | 100.000,00 |
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 26.000,00 | 4.898.191,00 | 1.166.264,00 | 1.166.264,00 | 3.731.927,00 | 490.000,00 | 676.264,00 |
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 26.000,00 | 4.898.191,00 | 1.166.264,00 | 1.166.264,00 | 3.731.927,00 | 490.000,00 | 676.264,00 |
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 26.000,00 | 4.898.191,00 | 1.166.264,00 | 1.166.264,00 | 3.731.927,00 | 490.000,00 | 676.264,00 |
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 156.040,00 | 859.101,00 | 373.746,08 | 287.340,46 | 571.760,54 | 226.203,11 | 61.137,35 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 141.726,78 | 141.726,78 | 145.175,22 | 137.054,72 | 4.672,06 | |
12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 118.541,32 | 118.541,32 | 113.547,68 | 118.541,32 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 118.541,32 | 118.541,32 | 113.547,68 | 118.541,32 | ||
12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 41.132,39 | 41.132,39 | 39.632,61 | 41.132,39 | ||
12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 10.924,15 | 10.924,15 | 10.842,85 | 10.924,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 25.136,87 | 25.136,87 | 23.891,13 | 25.136,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 34.507,70 | 34.507,70 | 32.845,30 | 34.507,70 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 6.840,21 | 6.840,21 | 6.335,79 | 6.840,21 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 23.185,46 | 23.185,46 | 31.627,54 | 18.513,40 | 4.672,06 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 23.185,46 | 23.185,46 | 31.627,54 | 18.513,40 | 4.672,06 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 23.185,46 | 23.185,46 | 31.627,54 | 18.513,40 | 4.672,06 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 61.740,00 | 448.431,00 | 220.282,30 | 133.876,68 | 314.554,32 | 77.411,39 | 56.465,29 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 4.240,00 | 115.090,00 | 115.062,09 | 53.105,58 | 61.984,42 | 26.552,79 | 26.552,79 |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 4.240,00 | 115.066,00 | 115.062,09 | 53.105,58 | 61.960,42 | 26.552,79 | 26.552,79 |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 4.240,00 | 115.066,00 | 115.062,09 | 53.105,58 | 61.960,42 | 26.552,79 | 26.552,79 |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 6.822,33 | 6.822,33 | 40.084,67 | 4.402,33 | 2.420,00 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.368,33- | 2.103,33 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.376,33- | 2.103,33 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 27.846,00 | 2.299,00 | 2.420,00 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 2.694,00 | 2.299,00 | 2.420,00 | |
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 57.500,00 | 283.820,00 | 98.245,13 | 73.796,02 | 210.023,98 | 46.303,52 | 27.492,50 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 960,89 | 960,89 | 240,11 | 960,89 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 10.000,00 | 54.776,00 | 7.701,99 | 7.701,99 | 47.074,01 | 7.701,99 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 10.000,00 | 36.163,00 | 6.284,99 | 6.284,99 | 29.878,01 | 6.284,99 | |
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 603,19 | 603,19 | 3.671,81 | 603,19 | ||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 813,81 | 813,81 | 13.497,19 | 813,81 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.724,50- | 1.742,50 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.733,50- | 1.742,50 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 47.500,00 | 222.366,00 | 87.839,75 | 63.390,64 | 158.975,36 | 35.898,14 | 27.492,50 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 19.188,61 | 7.688,04 | 15.313,96 | 5.766,03 | 1.922,01 | |
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 47.500,00 | 191.643,00 | 68.651,14 | 55.702,60 | 135.940,40 | 30.132,11 | 25.570,49 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 152,75 | 152,75 | 2.461,25 | 152,75 | ||
230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 33,00 | 33,00 | 715,00 | 33,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 33,00 | 33,00 | 637,00 | 33,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 119,75 | 119,75 | 1.746,25 | 119,75 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 119,75 | 119,75 | 1.378,25 | 119,75 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |||||
78420 FUNDACIONES,FEDERACIONES Y ASOCIAC.SO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |