Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 D.G. DE DEPORTES | 7.006.996,00 | 7.006.996,00 | 3.692.360,17 | 3.447.943,85 | 3.559.052,15 | 1.325.986,90 | 2.121.956,95 | |
457A DEPORTES | 7.006.996,00 | 7.006.996,00 | 3.692.360,17 | 3.447.943,85 | 3.559.052,15 | 1.325.986,90 | 2.121.956,95 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 891.495,00 | 891.495,00 | 444.648,69 | 444.648,69 | 446.846,31 | 430.701,91 | 13.946,78 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 27.897,29 | 27.897,29 | 26.765,71 | 27.897,29 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 27.897,29 | 27.897,29 | 26.765,71 | 27.897,29 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.985,58 | 8.985,58 | 8.290,42 | 8.985,58 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 18.911,71 | 18.911,71 | 18.475,29 | 18.911,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 673.588,00 | 673.588,00 | 347.491,86 | 347.491,86 | 326.096,14 | 347.491,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 673.588,00 | 673.588,00 | 347.491,86 | 347.491,86 | 326.096,14 | 347.491,86 | ||
12000 SUELDO | 221.372,00 | 221.372,00 | 111.495,75 | 111.495,75 | 109.876,25 | 111.495,75 | ||
12001 TRIENIOS | 54.001,00 | 54.001,00 | 28.444,74 | 28.444,74 | 25.556,26 | 28.444,74 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 142.831,00 | 142.831,00 | 73.822,71 | 73.822,71 | 69.008,29 | 73.822,71 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 212.121,00 | 212.121,00 | 111.674,79 | 111.674,79 | 100.446,21 | 111.674,79 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.263,00 | 43.263,00 | 22.053,87 | 22.053,87 | 21.209,13 | 22.053,87 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 163.244,00 | 163.244,00 | 69.259,54 | 69.259,54 | 93.984,46 | 55.312,76 | 13.946,78 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 163.244,00 | 163.244,00 | 69.259,54 | 69.259,54 | 93.984,46 | 55.312,76 | 13.946,78 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 163.244,00 | 163.244,00 | 69.259,54 | 69.259,54 | 93.984,46 | 55.312,76 | 13.946,78 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 190.885,00 | 190.885,00 | 62.207,69 | 43.498,59 | 147.386,41 | 38.680,94 | 4.817,65 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.095,00 | 13.095,00 | 1.057,54 | 1.057,54 | 12.037,46 | 1.057,54 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 4.492,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.292,00 | 2.292,00 | 2.292,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.737,00 | 4.737,00 | 1.057,54 | 1.057,54 | 3.679,46 | 1.057,54 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 748,00 | 748,00 | 1.057,54 | 1.057,54 | 309,54- | 1.057,54 | ||
21302 UTILLAJE | 2.491,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 166.756,00 | 166.756,00 | 59.113,50 | 40.404,40 | 126.351,60 | 35.586,75 | 4.817,65 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.387,00 | 2.600,00- | 6.787,00 | 584,82 | 584,82 | 6.202,18 | 446,12 | 138,70 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.325,00 | 2.600,00- | 3.725,00 | 50,82 | 50,82 | 3.674,18 | 50,82 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 683,00 | 683,00 | 534,00 | 534,00 | 149,00 | 395,30 | 138,70 | |
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.379,00 | 2.379,00 | 2.379,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 30.501,00 | 30.501,00 | 16.153,17 | 5.448,93 | 25.052,07 | 5.448,93 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.926,00 | 7.926,00 | 1.880,85 | 1.880,85 | 6.045,15 | 1.880,85 | ||
22101 AGUA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22102 GAS | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 18.935,00 | 18.935,00 | 14.272,32 | 3.568,08 | 15.366,92 | 3.568,08 | ||
222 COMUNICACIONES | 970,00 | 970,00 | 1.227,26 | 1.227,26 | 257,26- | 1.183,66 | 43,60 | |
22200 TELEFÓNICAS | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 806,00 | 806,00 | 1.227,26 | 1.227,26 | 421,26- | 1.183,66 | 43,60 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.254,00 | 2.254,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.219,04 | 1.034,96 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.165,00 | 2.165,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.130,04 | 1.034,96 | ||
225 TRIBUTOS | 209,00 | 209,00 | 200,88 | 200,88 | 8,12 | 200,88 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | 200,00 | 200,88 | 200,88 | 0,88- | 200,88 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 104.787,00 | 104.787,00 | 25.092,96 | 25.092,96 | 79.694,04 | 23.092,96 | 2.000,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.985,07 | 3.985,07 | 2.985,07- | 3.985,07 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 605,00 | 605,00 | 605,00- | 605,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.987,00 | 2.987,00 | 1.576,63 | 1.576,63 | 1.410,37 | 1.576,63 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.018,00 | 100.018,00 | 18.926,26 | 18.926,26 | 81.091,74 | 16.926,26 | 2.000,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.006,00 | 2.600,00 | 20.606,00 | 14.819,45 | 6.814,59 | 13.791,41 | 4.179,24 | 2.635,35 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.116,00 | 2.600,00 | 18.716,00 | 14.464,06 | 6.459,20 | 12.256,80 | 3.875,52 | 2.583,68 |
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 267,39 | 267,39 | 266,39- | 215,72 | 51,67 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.227,00 | 1.227,00 | 88,00 | 88,00 | 1.139,00 | 88,00 | ||
22709 OTROS | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.033,00 | 11.033,00 | 2.036,65 | 2.036,65 | 8.996,35 | 2.036,65 | ||
230 DIETAS | 2.137,00 | 2.137,00 | 208,00 | 208,00 | 1.929,00 | 208,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.469,00 | 1.469,00 | 208,00 | 208,00 | 1.261,00 | 208,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.821,00 | 6.821,00 | 987,25 | 987,25 | 5.833,75 | 987,25 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.967,00 | 2.967,00 | 634,05 | 634,05 | 2.332,95 | 634,05 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 229,20 | 229,20 | 1.624,80 | 229,20 | ||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,00 | 124,00 | 1.876,00 | 124,00 | ||
232 TRASLADOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 841,40 | 841,40 | 1.158,60 | 841,40 | ||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 841,40 | 841,40 | 1.158,60 | 841,40 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.544.420,00 | 2.544.420,00 | 994.420,00 | 939.920,00 | 1.604.500,00 | 312.000,00 | 627.920,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 312.000,00 | 603.420,00 | |
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 312.000,00 | 603.420,00 | |
44102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 312.000,00 | 603.420,00 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 79.000,00 | 24.500,00 | 1.104.500,00 | 24.500,00 | ||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 79.000,00 | 24.500,00 | 1.104.500,00 | 24.500,00 | ||
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA | 955.000,00 | 955.000,00 | 55.000,00 | 12.500,00 | 942.500,00 | 12.500,00 | ||
48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES | 174.000,00 | 174.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 162.000,00 | 12.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 405.999,00 | 405.999,00 | 177.887,90 | 133.654,19 | 272.344,81 | 31.754,36 | 101.899,83 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 405.999,00 | 405.999,00 | 177.887,90 | 133.654,19 | 272.344,81 | 31.754,36 | 101.899,83 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 405.999,00 | 405.999,00 | 177.887,90 | 133.654,19 | 272.344,81 | 31.754,36 | 101.899,83 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 405.999,00 | 405.999,00 | 177.887,90 | 133.654,19 | 272.344,81 | 31.754,36 | 101.899,83 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.974.197,00 | 2.974.197,00 | 2.013.195,89 | 1.886.222,38 | 1.087.974,62 | 512.849,69 | 1.373.372,69 | |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | ||
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | ||
74102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.774.197,00 | 2.774.197,00 | 1.813.195,89 | 1.686.222,38 | 1.087.974,62 | 472.849,69 | 1.213.372,69 | |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 2.674.197,00 | 2.674.197,00 | 1.813.195,89 | 1.686.222,38 | 987.974,62 | 472.849,69 | 1.213.372,69 | |
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV | 2.674.197,00 | 2.674.197,00 | 1.813.195,89 | 1.686.222,38 | 987.974,62 | 472.849,69 | 1.213.372,69 | |
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
76641 REPARACION PISTA ATLETISMO ALHAMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |