Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 26.765,66 | 26.764,34 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.770.665,00 | 145.000,00 | 1.915.665,00 | 920.857,73 | 920.857,73 | 994.807,27 | 920.857,73 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.106,28 | 6.106,28 | 3.493,72 | 6.106,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.770.665,00 | 154.600,00 | 1.925.265,00 | 926.964,01 | 926.964,01 | 998.300,99 | 926.964,01 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
13 LABORALES | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 438.335,00 | 438.335,00 | 191.668,11 | 191.668,11 | 246.666,89 | 191.668,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 438.335,00 | 438.335,00 | 191.668,11 | 191.668,11 | 246.666,89 | 191.668,11 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.263.196,00 | 154.600,00 | 2.417.796,00 | 1.145.396,46 | 1.145.396,46 | 1.272.399,54 | 1.145.396,46 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.556,00 | 9.645,39- | 12.910,61 | 12.910,61 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.364,65 | 1.364,65 | 3.635,35 | 1.364,65 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 39.566,00 | 9.645,39- | 29.920,61 | 1.364,65 | 1.364,65 | 28.555,96 | 1.364,65 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.000,00 | 5.992,38- | 36.007,62 | 15.516,16 | 10.034,94 | 25.972,68 | 10.034,94 | |
221 SUMINISTROS | 18.500,00 | 18.500,00 | 6.437,76 | 771,17 | 17.728,83 | 523,57 | 247,60 | |
222 COMUNICACIONES | 61.841,00 | 23.755,00- | 38.086,00 | 20.646,17 | 18.422,12 | 19.663,88 | 18.422,12 | |
223 TRANSPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.489,10 | 4.489,10 | 1.510,90 | 4.489,10 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.479,00 | 4.479,00 | 152,46 | 152,46 | 4.326,54 | 152,46 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 254.285,00 | 94.829,00- | 159.456,00 | 72.328,97 | 72.328,97 | 87.127,03 | 72.328,97 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 215.547,00 | 61.779,67 | 277.326,67 | 163.332,33 | 17.639,52 | 259.687,15 | 14.531,21 | 3.108,31 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.552,00 | 62.796,71- | 540.755,29 | 282.902,95 | 123.838,28 | 416.917,01 | 120.482,37 | 3.355,91 |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 43,00 | 43,00 | 1.957,00 | 43,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 86,29 | 86,29 | 1.313,71 | 86,29 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.400,00 | 3.400,00 | 129,29 | 129,29 | 3.270,71 | 129,29 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 646.518,00 | 72.442,10- | 574.075,90 | 284.396,89 | 125.332,22 | 448.743,68 | 121.976,31 | 3.355,91 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.387,99 | 6.387,99 | 7.228,48 | 7.228,48 | 840,49- | 7.228,48 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.007,39 | 2.007,39 | 2.007,39 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 742,39 | 742,39 | 739,56 | 739,56 | 2,83 | 739,56 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 9.137,77 | 9.137,77 | 7.968,04 | 7.968,04 | 1.169,73 | 7.968,04 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 21.137,77 | 21.137,77 | 17.061,19 | 17.061,19 | 4.076,58 | 17.061,19 | ||
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO | 2.909.714,00 | 103.295,67 | 3.013.009,67 | 1.446.854,54 | 1.287.789,87 | 1.725.219,80 | 1.284.433,96 | 3.355,91 |