Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 179.383,81- | 12.592.240,19 | 6.200.528,19 | 5.512.905,99 | 7.079.334,20 | 5.208.404,57 | 304.501,42 |
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 259.050,80- | 7.732.885,20 | 3.138.099,85 | 3.136.723,63 | 4.596.161,57 | 3.004.503,41 | 132.220,22 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 234.050,80- | 6.891.754,20 | 2.736.010,94 | 2.736.010,94 | 4.155.743,26 | 2.608.606,52 | 127.404,42 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 32.159,47 | 32.159,47 | 23.636,53 | 32.159,47 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 32.159,47 | 32.159,47 | 23.636,53 | 32.159,47 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 10.150,14 | 10.150,14 | 7.821,86 | 10.150,14 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 22.009,33 | 22.009,33 | 15.814,67 | 22.009,33 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 52.100,00- | 5.141.727,00 | 2.137.799,45 | 2.137.799,45 | 3.003.927,55 | 2.137.799,45 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 52.100,00- | 3.828.727,00 | 2.137.799,45 | 2.137.799,45 | 1.690.927,55 | 2.137.799,45 | |
12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 52.100,00- | 1.182.711,00 | 673.476,53 | 673.476,53 | 509.234,47 | 673.476,53 | |
12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 175.976,23 | 175.976,23 | 126.539,77 | 175.976,23 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 455.708,68 | 455.708,68 | 379.860,32 | 455.708,68 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 696.419,00 | 696.419,00 | 560.137,00 | 696.419,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 136.219,01 | 136.219,01 | 115.155,99 | 136.219,01 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 87.110,52 | 87.110,52 | 433.522,68 | 84.872,03 | 2.238,49 |
141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 87.110,52 | 87.110,52 | 433.522,68 | 84.872,03 | 2.238,49 |
14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 87.110,52 | 87.110,52 | 433.522,68 | 84.872,03 | 2.238,49 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 478.941,50 | 478.941,50 | 694.656,50 | 353.775,57 | 125.165,93 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 417.367,50 | 417.367,50 | 466.230,50 | 346.601,57 | 70.765,93 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 417.367,50 | 417.367,50 | 466.230,50 | 346.601,57 | 70.765,93 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 61.574,00 | 61.574,00 | 228.426,00 | 7.174,00 | 54.400,00 | |
16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 61.574,00 | 61.574,00 | 228.426,00 | 7.174,00 | 54.400,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 32.000,00- | 334.131,00 | 53.739,55 | 52.363,33 | 281.767,67 | 47.547,53 | 4.815,80 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 1.945,21 | 1.945,21 | 16.473,79 | 1.945,21 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 235,95 | 235,95 | 5.873,05 | 235,95 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 235,95 | 235,95 | 234,95- | 235,95 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.709,26 | 1.709,26 | 9.502,74 | 1.709,26 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.709,26 | 1.709,26 | 9.502,74 | 1.709,26 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 66.000,00- | 225.510,00 | 35.042,12 | 33.665,90 | 191.844,10 | 28.850,10 | 4.815,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 4.752,66 | 4.752,66 | 36.947,34 | 4.752,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 2.540,95 | 2.540,95 | 25.787,05 | 2.540,95 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 751,50 | 751,50 | 9.978,50 | 751,50 | ||
221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 897,81 | 897,81 | 44.933,19 | 897,81 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 282,54 | 282,54 | 568,46 | 282,54 | ||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 615,27 | 615,27 | 21.384,73 | 615,27 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 1.846,06 | 1.846,06 | 56.030,94 | 1.846,06 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 1.846,06 | 1.846,06 | 56.026,94 | 1.846,06 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | ||
225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 15.000,00 | 29.113,00 | 10.841,80 | 10.841,80 | 18.271,20 | 6.026,00 | 4.815,80 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.486,53 | 1.486,53 | 1.486,53- | 1.486,53 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 7.811,37 | 7.811,37 | 12.188,63 | 2.995,57 | 4.815,80 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 76.000,00- | 30.325,00 | 3.244,08 | 1.867,86 | 28.457,14 | 1.867,86 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 47.000,00- | 19.221,00 | 2.699,58 | 1.323,36 | 17.897,64 | 1.323,36 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 544,50 | 544,50 | 9.500,50 | 544,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 16.752,22 | 16.752,22 | 72.040,78 | 16.752,22 | |
230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.821,89 | 1.821,89 | 6.878,11 | 1.821,89 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 1.821,89 | 1.821,89 | 3.223,11 | 1.821,89 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 1.760,42 | 1.760,42 | 3.895,58 | 1.760,42 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 1.760,42 | 1.760,42 | 2.067,58 | 1.760,42 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 13.169,91 | 13.169,91 | 54.830,09 | 13.169,91 | |
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 348.349,36 | 348.349,36 | 151.650,64 | 348.349,36 | ||
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 723.612,25 | 584.856,25 | 886.382,36 | 541.717,18 | 43.139,07 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 21.734,61 | 960.162,61 | 536.675,46 | 498.109,46 | 462.053,15 | 467.033,13 | 31.076,33 |
12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 21.734,61 | 686.643,61 | 393.785,46 | 393.785,46 | 292.858,15 | 393.785,46 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 386.053,70 | 386.053,70 | 278.675,30 | 386.053,70 | ||
12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 122.430,66 | 122.430,66 | 88.302,34 | 122.430,66 | ||
12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 32.679,75 | 32.679,75 | 12.229,25 | 32.679,75 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 81.077,39 | 81.077,39 | 62.476,61 | 81.077,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 126.171,37 | 126.171,37 | 96.109,63 | 126.171,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 23.694,53 | 23.694,53 | 19.557,47 | 23.694,53 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 21.734,61 | 21.914,61 | 7.731,76 | 7.731,76 | 14.182,85 | 7.731,76 | |
12100 SUELDO | 20.569,07 | 20.569,07 | 7.346,30 | 7.346,30 | 13.222,77 | 7.346,30 | ||
12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 385,46 | 385,46 | 780,08 | 385,46 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 142.890,00 | 104.324,00 | 169.195,00 | 73.247,67 | 31.076,33 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 64.365,80 | 64.365,80 | 75.596,20 | 53.373,46 | 10.992,34 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 64.365,80 | 64.365,80 | 75.596,20 | 53.373,46 | 10.992,34 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 78.524,20 | 39.958,20 | 93.598,80 | 19.874,21 | 20.083,99 | |
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 78.524,20 | 39.958,20 | 93.598,80 | 19.874,21 | 20.083,99 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 174.874,05 | 74.684,05 | 372.391,95 | 74.684,05 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 435,60 | 435,60 | 372,40 | 435,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
21301 INSTALACIONES | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 174.438,45 | 74.248,45 | 369.539,55 | 74.248,45 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 171.341,88 | 71.151,88 | 291.979,12 | 71.151,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 171.341,88 | 71.151,88 | 291.979,12 | 71.151,88 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 3.096,57 | 3.096,57 | 74.620,43 | 3.096,57 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.096,57 | 3.096,57 | 246,57- | 3.096,57 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 12.062,74 | 12.062,74 | 51.937,26 | 12.062,74 | ||
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 82.932,38 | 3.388.116,38 | 2.338.816,09 | 1.791.326,11 | 1.596.790,27 | 1.662.183,98 | 129.142,13 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 32.932,38 | 2.328.690,38 | 1.297.279,17 | 1.297.279,17 | 1.031.411,21 | 1.261.991,00 | 35.288,17 |
12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 32.932,38 | 1.901.474,38 | 1.086.552,16 | 1.086.552,16 | 814.922,22 | 1.086.552,16 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 1.059.655,81 | 1.059.655,81 | 782.637,19 | 1.059.655,81 | ||
12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 370.553,38 | 370.553,38 | 270.182,62 | 370.553,38 | ||
12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 91.414,53 | 91.414,53 | 64.670,47 | 91.414,53 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 219.055,94 | 219.055,94 | 162.568,06 | 219.055,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 280.348,43 | 280.348,43 | 212.421,57 | 280.348,43 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 98.283,53 | 98.283,53 | 72.794,47 | 98.283,53 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 32.932,38 | 58.990,38 | 26.896,35 | 26.896,35 | 32.094,03 | 26.896,35 | |
12100 SUELDO | 23.458,00 | 32.932,38 | 56.390,38 | 25.438,57 | 25.438,57 | 30.951,81 | 25.438,57 | |
12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.457,78 | 1.457,78 | 1.142,22 | 1.457,78 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 210.727,01 | 210.727,01 | 216.488,99 | 175.438,84 | 35.288,17 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 210.727,01 | 210.727,01 | 216.488,99 | 175.438,84 | 35.288,17 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 210.727,01 | 210.727,01 | 216.488,99 | 175.438,84 | 35.288,17 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 1.041.536,92 | 494.046,94 | 565.379,06 | 400.192,98 | 93.853,96 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 1.041.470,92 | 493.980,94 | 556.674,06 | 400.126,98 | 93.853,96 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 12.732,88 | 3.067,12 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 12.732,88 | 3.067,12 | ||
222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.549,62 | 23.924,58 | 6.075,42 | 20.250,12 | 3.674,46 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.549,62 | 23.924,58 | 6.075,42 | 20.250,12 | 3.674,46 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 466.989,24 | 537.865,76 | 376.809,74 | 90.179,50 |
22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 466.989,24 | 537.865,76 | 376.809,74 | 90.179,50 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 66,00 | 66,00 | 2.705,00 | 66,00 | ||
230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,00 | 66,00 | 1.934,00 | 66,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,00 | 66,00 | 1.934,00 | 66,00 |