Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 164.920,86 | 16.208.026,86 | 9.424.144,73 | 9.424.144,73 | 6.783.882,13 | 9.424.144,73 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 317.096,73 | 729.623,73 | 537.748,97 | 537.748,97 | 191.874,76 | 537.748,97 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 4.000,00 | 1.454.023,00 | 460.328,71 | 460.328,71 | 993.694,29 | 460.328,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 486.017,59 | 18.391.673,59 | 10.422.222,41 | 10.422.222,41 | 7.969.451,18 | 10.422.222,41 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 8.613,69 | 17.460,31 | 8.613,69 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 8.613,69 | 17.460,31 | 8.613,69 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.253.668,85 | 1.253.668,85 | 594.776,15 | 1.253.668,85 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.253.668,85 | 1.253.668,85 | 594.776,15 | 1.253.668,85 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 2.777.076,82 | 2.777.076,82 | 2.669.684,18 | 2.777.076,82 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 2.777.076,82 | 2.777.076,82 | 2.669.684,18 | 2.777.076,82 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 496.017,59 | 25.768.769,59 | 14.472.636,06 | 14.462.714,72 | 11.306.054,87 | 14.462.714,72 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 50.376,29 | 50.376,29 | 77.888,71 | 49.159,24 | 1.217,05 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 234.999,54 | 169.664,35 | 219.322,65 | 159.737,06 | 9.927,29 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 7.789,49 | 7.789,49 | 30.183,51 | 7.268,27 | 521,22 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 293.165,32 | 227.830,13 | 378.052,87 | 216.164,57 | 11.665,56 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 56.723,38 | 56.723,38 | 18.361,38- | 55.882,93 | 840,45 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.455.572,00 | 3.397.672,00 | 2.249.467,15 | 1.782.671,58 | 1.615.000,42 | 1.687.713,87 | 94.957,71 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 11.079,20 | 11.079,20 | 626.321,80 | 10.719,20 | 360,00 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 252,15 | 252,15 | 147,15- | 252,15 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 184.265,00 | 205.564,00 | 66.982,93 | 64.751,87 | 140.812,13 | 54.297,37 | 10.454,50 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 3.789.849,09 | 2.120.973,71 | 1.860.605,29 | 2.018.924,07 | 102.049,64 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 6.174.353,90 | 4.036.451,89 | 4.294.254,11 | 3.827.789,59 | 208.662,30 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 1.977,60 | 1.977,60 | 21.382,40 | 1.977,60 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 1.977,60 | 1.977,60 | 26.726,40 | 1.977,60 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 939.668,48- | 42.973.334,52 | 37.549.358,89 | 17.867.953,61 | 25.105.380,91 | 17.572.406,95 | 295.546,66 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 939.668,48- | 42.973.334,52 | 37.549.358,89 | 17.867.953,61 | 25.105.380,91 | 17.572.406,95 | 295.546,66 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 939.668,48- | 51.944.227,52 | 44.020.377,07 | 22.135.734,59 | 29.808.492,93 | 21.619.860,07 | 515.874,52 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.275.632,82 | 2.275.632,82 | 1.623.640,44 | 2.275.632,82 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.275.632,82 | 2.275.632,82 | 1.623.640,44 | 2.275.632,82 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.275.632,82 | 2.275.632,82 | 1.623.640,44 | 2.275.632,82 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 15.213,94 | 322.475,94 | 320.468,50 | 235.885,58 | 86.590,36 | 230.419,47 | 5.466,11 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 86.394,00 | ||||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.047,39 | 3.047,39 | 17.952,61 | 3.047,39 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 192.404,35 | 192.404,35 | 643,60 | 643,60 | 191.760,75 | 643,60 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 4.743,31 | 4.743,31 | 425,21 | 4.743,31 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 233.786,81 | 627.442,81 | 404.884,59 | 244.319,88 | 383.122,93 | 238.853,77 | 5.466,11 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 99.579,88 | 329.580,88 | 327.296,14 | 232.396,99 | 97.183,89 | 232.396,99 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 101.019,75 | 101.019,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 98.388,00 | 2.631,75 | ||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 253,79 | 253,79 | 253,79- | 253,79 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 201.449,63 | 431.450,63 | 330.873,17 | 235.974,02 | 195.476,61 | 235.974,02 | |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 345.236,44 | 1.058.893,44 | 735.757,76 | 480.293,90 | 578.599,54 | 474.827,79 | 5.466,11 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 98.414,45- | 82.671.890,55 | 61.505.130,45 | 39.355.102,77 | 43.316.787,78 | 38.833.762,14 | 521.340,63 |