Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 490.056,35 | 13.170.274,35 | 5.936.469,91 | 5.182.400,49 | 7.987.873,86 | 5.057.023,08 | 125.377,41 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 29.999,27 | 6.474.898,27 | 1.573.898,97 | 920.202,49 | 5.554.695,78 | 866.380,97 | 53.821,52 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 66.499,27 | 831.116,27 | 597.679,09 | 597.679,09 | 233.437,18 | 597.679,09 | |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 66.499,27 | 693.250,27 | 489.280,20 | 489.280,20 | 203.970,07 | 489.280,20 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 441.601,02 | 441.601,02 | 104.995,98 | 441.601,02 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 146.709,58 | 146.709,58 | 34.331,42 | 146.709,58 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 31.263,54 | 31.263,54 | 8.579,46 | 31.263,54 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 88.161,01 | 88.161,01 | 22.448,99 | 88.161,01 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 116.212,84 | 116.212,84 | 28.963,16 | 116.212,84 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 59.254,05 | 59.254,05 | 10.672,95 | 59.254,05 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 29.999,27 | 30.153,27 | 26.389,88 | 26.389,88 | 3.763,39 | 26.389,88 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 26.999,27 | 27.043,27 | 9.749,01 | 9.749,01 | 17.294,26 | 9.749,01 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 3.000,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 5.351,76 | 5.351,76 | 5.313,76- | 5.351,76 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 6.919,20 | 6.919,20 | 6.865,20- | 6.919,20 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 4.369,91 | 4.369,91 | 4.353,91- | 4.369,91 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 21.289,30 | 21.289,30 | 95.210,70 | 21.289,30 | |
12400 SUELDO | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 10.496,05 | 10.496,05 | 106.003,95 | 10.496,05 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.934,05 | 4.934,05 | 4.934,05- | 4.934,05 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.917,11 | 4.917,11 | 4.917,11- | 4.917,11 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 942,09 | 942,09 | 942,09- | 942,09 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 108.398,89 | 108.398,89 | 29.467,11 | 108.398,89 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 108.398,89 | 108.398,89 | 29.467,11 | 108.398,89 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 108.398,89 | 108.398,89 | 29.467,11 | 108.398,89 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 13.554,33 | 13.554,33 | 3.227,67 | 13.386,48 | 167,85 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 2.329,00 | 14.200,00 | 12.366,55 | 12.366,55 | 1.833,45 | 12.198,70 | 167,85 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 1.556,30 | 1.556,30 | 780,30- | 1.556,30 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 1.414,37 | 1.414,37 | 811,37- | 1.414,37 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 141,93 | 141,93 | 141,93- | 141,93 | ||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 8.191,58 | 8.191,58 | 2.674,42 | 8.023,73 | 167,85 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 1.308,71 | 1.308,71 | 350,71- | 1.140,86 | 167,85 | |
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 172,27 | 172,27 | 153,73 | 172,27 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 6.710,60 | 6.710,60 | 2.498,40 | 6.710,60 | |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 1.498,53 | 1.498,53 | 862,53- | 1.498,53 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 1.498,53 | 1.498,53 | 862,53- | 1.498,53 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 73,88 | 73,88 | 63,88- | 73,88 | ||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 73,88 | 73,88 | 68,88- | 73,88 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.187,78 | 1.187,78 | 429,22 | 1.187,78 | ||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 151,83 | 151,83 | 261,17 | 151,83 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 151,83 | 151,83 | 261,17 | 151,83 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.035,95 | 1.035,95 | 168,05 | 1.035,95 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.035,95 | 1.035,95 | 168,05 | 1.035,95 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 197.607,36 | 167.607,36 | 849.716,64 | 166.119,20 | 1.488,16 |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 574.000,00 | ||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 103.324,00 | 313.324,00 | 137.607,36 | 137.607,36 | 175.716,64 | 136.119,20 | 1.488,16 |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 103.324,00 | 313.324,00 | 137.607,36 | 137.607,36 | 175.716,64 | 136.119,20 | 1.488,16 |
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.649,36 | 12.649,36 | 37.350,64 | 11.161,20 | 1.488,16 | |
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 103.324,00 | 103.324,00 | 103.324,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 35.042,00 | 124.958,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 250.577,94- | 1.244.922,06 | 765.058,19 | 141.361,71 | 1.103.560,35 | 89.196,20 | 52.165,51 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 577,17 | 577,17 | 59.422,83 | 577,17 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 577,17 | 577,17 | 577,17- | 577,17 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 577,17 | 577,17 | 577,17- | 577,17 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.509,20 | 5.509,20 | 41.490,80 | 3.915,61 | 1.593,59 | |
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.509,20 | 5.509,20 | 41.490,80 | 3.915,61 | 1.593,59 | |
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.509,20 | 5.509,20 | 41.490,80 | 3.915,61 | 1.593,59 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 357.577,94- | 1.137.922,06 | 758.971,82 | 135.275,34 | 1.002.646,72 | 84.703,42 | 50.571,92 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 357.577,94- | 1.137.922,06 | 758.971,82 | 135.275,34 | 1.002.646,72 | 84.703,42 | 50.571,92 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 357.577,94- | 1.137.922,06 | 758.971,82 | 135.275,34 | 1.002.646,72 | 84.703,42 | 50.571,92 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 658.811,08 | 4.008.703,08 | 2.409.949,42 | 2.409.949,42 | 1.598.753,66 | 2.385.828,12 | 24.121,30 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 30.918,59 | 2.647.377,59 | 2.072.633,00 | 2.072.633,00 | 574.744,59 | 2.072.633,00 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 44.977,81 | 44.977,81 | 9.654,19 | 44.977,81 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 44.977,81 | 44.977,81 | 9.654,19 | 44.977,81 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 13.863,65 | 13.863,65 | 3.393,35 | 13.863,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 31.114,16 | 31.114,16 | 6.260,84 | 31.114,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 30.918,59 | 2.096.021,59 | 1.687.671,38 | 1.687.671,38 | 408.350,21 | 1.687.671,38 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 1.676.643,83 | 1.676.643,83 | 388.459,17 | 1.676.643,83 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 538.517,94 | 538.517,94 | 128.216,06 | 538.517,94 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 159.468,43 | 159.468,43 | 35.345,57 | 159.468,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 317.963,97 | 317.963,97 | 77.991,03 | 317.963,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 425.697,62 | 425.697,62 | 109.085,38 | 425.697,62 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 234.995,87 | 234.995,87 | 37.821,13 | 234.995,87 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 30.918,59 | 30.918,59 | 11.027,55 | 11.027,55 | 19.891,04 | 11.027,55 | ||
12100 SUELDO | 29.394,11 | 29.394,11 | 4.096,65 | 4.096,65 | 25.297,46 | 4.096,65 | ||
12101 TRIENIOS | 1.524,48 | 1.524,48 | 544,82 | 544,82 | 979,66 | 544,82 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.328,77 | 2.328,77 | 2.328,77- | 2.328,77 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.488,99 | 2.488,99 | 2.488,99- | 2.488,99 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.568,32 | 1.568,32 | 1.568,32- | 1.568,32 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 339.983,81 | 339.983,81 | 156.740,19 | 339.983,81 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 339.983,81 | 339.983,81 | 156.740,19 | 339.983,81 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 339.983,81 | 339.983,81 | 156.740,19 | 339.983,81 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 18.000,00 | 27.433,00 | 17.854,08 | 17.854,08 | 9.578,92 | 17.854,08 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 15.000,00 | 19.696,00 | 14.718,19 | 14.718,19 | 4.977,81 | 14.718,19 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 626,08 | 626,08 | 763,92 | 626,08 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 626,08 | 626,08 | 623,92 | 626,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 419,26- | 1.338,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.333,26- | 1.338,26 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 15.000,00 | 16.909,00 | 12.648,79 | 12.648,79 | 4.260,21 | 12.648,79 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 15.000,00 | 16.909,00 | 12.648,79 | 12.648,79 | 4.260,21 | 12.648,79 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 78,42 | 78,42 | 215,58 | 78,42 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 78,42 | 78,42 | 96,58 | 78,42 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.000,00 | 6.609,00 | 3.135,89 | 3.135,89 | 3.473,11 | 3.135,89 | |
230 DIETAS | 1.015,00 | 3.000,00 | 4.015,00 | 1.356,05 | 1.356,05 | 2.658,95 | 1.356,05 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 114,40 | 114,40 | 152,60 | 114,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 3.000,00 | 3.748,00 | 1.241,65 | 1.241,65 | 2.506,35 | 1.241,65 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 1.779,84 | 1.779,84 | 814,16 | 1.779,84 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 161,92 | 161,92 | 712,08 | 161,92 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.617,92 | 1.617,92 | 102,08 | 1.617,92 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 521.892,49 | 1.092.892,49 | 180.000,00 | 180.000,00 | 912.892,49 | 180.000,00 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 521.892,49 | 1.092.892,49 | 180.000,00 | 180.000,00 | 912.892,49 | 180.000,00 | |
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 521.892,49 | 1.092.892,49 | 180.000,00 | 180.000,00 | 912.892,49 | 180.000,00 | |
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 3.000,00- | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | ||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 524.892,49 | 874.892,49 | 874.892,49 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 54.462,34 | 54.462,34 | 98.537,66 | 30.341,04 | 24.121,30 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 54.462,34 | 54.462,34 | 98.537,66 | 30.341,04 | 24.121,30 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 54.462,34 | 54.462,34 | 98.537,66 | 30.341,04 | 24.121,30 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 54.462,34 | 54.462,34 | 98.537,66 | 30.341,04 | 24.121,30 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.000,00 | 88.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 3.000,00 | 85.000,00 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.000,00 | 55.000,00 | ||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.000,00 | 55.000,00 | ||
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 1.243.139,54 | 1.220.182,43 | 443.882,57 | 1.201.599,74 | 18.582,69 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 959.917,02 | 959.917,02 | 341.542,98 | 959.917,02 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 797.050,30 | 797.050,30 | 252.016,70 | 797.050,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 797.050,30 | 797.050,30 | 252.016,70 | 797.050,30 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 278.924,26 | 278.924,26 | 89.727,74 | 278.924,26 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 57.293,53 | 57.293,53 | 20.130,47 | 57.293,53 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 163.601,20 | 163.601,20 | 53.971,80 | 163.601,20 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 193.843,44 | 193.843,44 | 60.251,56 | 193.843,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 103.387,87 | 103.387,87 | 27.935,13 | 103.387,87 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 162.866,72 | 162.866,72 | 89.526,28 | 162.866,72 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 162.866,72 | 162.866,72 | 89.526,28 | 162.866,72 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 162.866,72 | 162.866,72 | 89.526,28 | 162.866,72 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 276.840,59 | 253.883,48 | 98.721,52 | 239.632,59 | 14.250,89 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 66.538,44 | 66.538,44 | 16.603,56 | 66.538,44 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 422,29 | 422,29 | 14.336,71 | 422,29 | ||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 422,29 | 422,29 | 14.336,71 | 422,29 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 12.254,27 | 12.254,27 | 8.426,73 | 12.254,27 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 9.398,79 | 9.398,79 | 6.751,21 | 9.398,79 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 2.855,48 | 2.855,48 | 1.675,52 | 2.855,48 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 53.861,88 | 53.861,88 | 7.957,88- | 53.861,88 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 53.861,88 | 53.861,88 | 7.957,88- | 53.861,88 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.600,00- | 266.527,00 | 208.596,88 | 185.639,77 | 80.887,23 | 171.468,88 | 14.170,89 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 975,20 | 975,20 | 1.752,80 | 975,20 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 975,20 | 975,20 | 1.183,80 | 975,20 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 68.000,00 | 137.490,00 | 113.808,10 | 113.808,10 | 23.681,90 | 104.450,66 | 9.357,44 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 37.706,73 | 37.706,73 | 9.793,27 | 37.706,73 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 2.740,68 | 2.740,68 | 4.142,32 | 2.740,68 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 7.586,61 | 7.586,61 | 4.768,61- | 7.586,61 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 68.000,00 | 71.474,00 | 65.774,08 | 65.774,08 | 5.699,92 | 56.416,64 | 9.357,44 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 108.600,00- | 115.248,00 | 93.813,58 | 70.856,47 | 44.391,53 | 66.043,02 | 4.813,45 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 8.600,00- | 67.024,00 | 54.099,79 | 36.055,98 | 30.968,02 | 31.545,03 | 4.510,95 |
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 14.244,41 | 10.657,59 | 14.244,41 | |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.297,96 | 1.297,96 | 2.702,04 | 1.297,96 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.236,62 | 1.236,62 | 17.763,38 | 934,12 | 302,50 | |
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 18.021,50 | 18.021,50 | 17.699,50- | 18.021,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 600,00 | 2.936,00 | 1.705,27 | 1.705,27 | 1.230,73 | 1.625,27 | 80,00 |
230 DIETAS | 996,00 | 600,00 | 1.596,00 | 1.008,98 | 1.008,98 | 587,02 | 1.008,98 | |
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 600,00 | 1.596,00 | 1.008,98 | 1.008,98 | 587,02 | 1.008,98 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 696,29 | 696,29 | 643,71 | 616,29 | 80,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 696,29 | 696,29 | 643,71 | 616,29 | 80,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.381,93 | 6.381,93 | 3.618,07 | 2.050,13 | 4.331,80 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.381,93 | 6.381,93 | 3.618,07 | 2.050,13 | 4.331,80 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.381,93 | 6.381,93 | 3.618,07 | 2.050,13 | 4.331,80 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.381,93 | 6.381,93 | 3.618,07 | 2.050,13 | 4.331,80 | |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 208.754,00- | 1.022.608,00 | 709.481,98 | 632.066,15 | 390.541,85 | 603.214,25 | 28.851,90 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 190.754,00- | 800.322,00 | 535.863,24 | 535.863,24 | 264.458,76 | 535.863,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 190.754,00- | 678.892,00 | 437.768,23 | 437.768,23 | 241.123,77 | 437.768,23 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 135.270,02 | 604.607,02 | 391.577,13 | 391.577,13 | 213.029,89 | 391.577,13 | |
12000 SUELDO | 177.084,00 | 135.270,02 | 312.354,02 | 151.247,17 | 151.247,17 | 161.106,85 | 151.247,17 | |
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 32.316,14 | 32.316,14 | 7.618,86 | 32.316,14 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 62.621,54 | 62.621,54 | 11.815,46 | 62.621,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 119.187,94 | 119.187,94 | 26.871,06 | 119.187,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 26.204,34 | 26.204,34 | 5.617,66 | 26.204,34 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 326.024,02- | 74.284,98 | 46.191,10 | 46.191,10 | 28.093,88 | 46.191,10 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 327.124,02- | 72.875,98 | 20.768,42 | 20.768,42 | 52.107,56 | 20.768,42 | |
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 962,53 | 962,53 | 137,47 | 962,53 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.164,49 | 10.164,49 | 10.164,49- | 10.164,49 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 11.381,96 | 11.381,96 | 11.072,96- | 11.381,96 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.913,70 | 2.913,70 | 2.913,70- | 2.913,70 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 98.095,01 | 98.095,01 | 23.334,99 | 98.095,01 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 98.095,01 | 98.095,01 | 23.334,99 | 98.095,01 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 98.095,01 | 98.095,01 | 23.334,99 | 98.095,01 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 18.000,00- | 24.332,00 | 4.408,32 | 4.408,32 | 19.923,68 | 4.370,02 | 38,30 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 10.000,00- | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 10.000,00- | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 10.000,00- | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 11.000,00- | 15.520,00 | 2.057,10 | 2.057,10 | 13.462,90 | 2.034,30 | 22,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 1.708,17 | 1.708,17 | 791,17- | 1.708,17 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 1.368,16 | 1.368,16 | 493,16- | 1.368,16 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 190,52 | 190,52 | 4.347,48 | 190,52 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 190,52 | 190,52 | 182,48 | 190,52 | ||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 117,76 | 117,76 | 695,24 | 94,96 | 22,80 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 117,76 | 117,76 | 695,24 | 94,96 | 22,80 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 40,65 | 40,65 | 291,35 | 40,65 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 20,65 | 20,65 | 219,35 | 20,65 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 68,00 | 20,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 11.000,00- | 8.910,00 | 8.910,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 11.000,00- | 7.657,00 | 7.657,00 | ||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 2.351,22 | 2.351,22 | 3.046,78 | 2.335,72 | 15,50 |
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 851,76 | 851,76 | 1.842,24 | 836,26 | 15,50 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 851,76 | 851,76 | 1.623,24 | 836,26 | 15,50 |
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 1.499,46 | 1.499,46 | 1.204,54 | 1.499,46 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 30,66 | 30,66 | 322,34 | 30,66 | ||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 1.468,80 | 1.468,80 | 882,20 | 1.468,80 | |
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 169.210,42 | 91.794,59 | 106.159,41 | 62.980,99 | 28.813,60 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 480,00 | 14.520,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 480,00 | 14.520,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 480,00 | 14.520,00 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 154.690,42 | 77.274,59 | 105.679,41 | 48.460,99 | 28.813,60 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 154.690,42 | 77.274,59 | 105.679,41 | 48.460,99 | 28.813,60 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 154.690,42 | 77.274,59 | 105.679,41 | 48.460,99 | 28.813,60 |